4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
20
| Data de Lançamento: 20/10/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/022-2016
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
94,35
1,0000
94,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/023-2016
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
114,47
1,0000
114,47
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/009-2016
960,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/009-2016
220,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
| SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/001-2016
1.352,25
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
1.352,25
SV
0,5600
2.400,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/004-2016
1.423,39
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE |
| FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.423,39
1,0000
1.423,39
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/002-2016
8.493,04
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
8.493,04
1,0000
8.493,04
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/007-2016
5.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/002-2016
8.964,17
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
8.964,17
1,0000
8.964,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.394.460/0058-87
74
12000/000-2016
35,00
1 - DARF - ITR 2016 - PISTA DO AEROPORTO
25,00
1,0000
25,00
2 - DARF - QUOTA UNICA DE ITR 2016 - PISTA DO AEROPORTO
10,00
1,0000
10,00
Outros/Não Aplicável
| CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
| S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/008-2016
114.357,31
| 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
| 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 8/10 PARCELAS - FINANÇAS |
114.357,31
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
11930/000-2016
481,07
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
481,07
1,0000
481,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/011-2016
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
854,39
1,0000
854,39
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/004-2016
0,00
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE |
| 2016 - SERV. MUNICIPAIS |
1.416,84
1,0000
1.416,84
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/002-2016
1.415,41
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.415,41
1,0000
1.415,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/010-2016
0,00
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO |
| PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
1.449,16
1,0000
1.449,16
8965/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KAYO OSAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.298.132/0001-00
361
9710/000-2016
77,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
20
Vl. Pago
1 - CAIXA ORGANIZADORA - 20 LITROS
31,00
UN
2,0000
15,50
2 - CAIXA ORGANIZADORA - 10 LITROS - PARA USO DA SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
46,80
UN
4,0000
11,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
10508/000-2016
1.351,40
1 - BIELETA
90,10
PÇ
2,0000
45,05
2 - PNEU 175/70/14
591,60
UN
2,0000
295,80
3 - VALVULA DE AR
18,70
UN
2,0000
9,35
4 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
156,40
UN
4,0000
39,10
5 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
69,70
UN
2,0000
34,85
6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
7 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
30,60
UN
2,0000
15,30
8 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
88,40
PÇ
2,0000
44,20
9 - CABO ACELERADOR
66,30
UN
1,0000
66,30
| 10 - Aquisição de: MAÇANETA. DIANTEIRA LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2107 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.351,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
59,40
UN
1,0000
59,40
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
10552/000-2016
80,17
1 - MINI PAO DE QUEIJO
20,10
KG
1,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
18,22
KG
1,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA |
| UBS REGISTRO B NO DIA 23/09/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10582/000-2016
291,00
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
54,00
CX
4,0000
13,50
| 2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA - S. DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL. SÃO FRANCISCO, |
| ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO |
| TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
237,00
UN
30,0000
7,90
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
10691/000-2016
810,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR*. *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA USO DA MÉDICA LIUVIMA SANCHES |
| RAMIREZ - PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
810,00
UN
30,0000
27,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
10725/000-2016
2.850,00
| 1 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
| glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação |
| embalagem 400 a 430 g. - PEPTAMEN JUNIOR/NESTLE/CX COM 12 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF |
| ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, |
| ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF |
| TAQUARUÇU - PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE |
2.850,00
KG
5,0000
570,00
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10730/000-2016
810,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. - LABOR IMPORT - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
810,00
CX
10,0000
81,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
20
Vl. Pago
| CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1255/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10733/000-2016
5.274,64
1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
1.540,14
PCT
266,0000
5,79
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
1.480,70
PCT
170,0000
8,71
| 3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm -TEXPHARMA C/12 - PARA |
| USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.253,80
PCT
191,0000
11,80
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
10735/000-2016
795,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
795,00
UN
3,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10738/000-2016
405,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. - LABOR IMPORT - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
405,00
CX
5,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10739/000-2016
1.000,80
| 1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER |
232,80
UN
60,0000
3,88
| 2 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
768,00
UN
80,0000
9,60
1255/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10740/000-2016
2.250,00
| 1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
| linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME |
1.809,00
UN
180,0000
10,05
| 2 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, |
| radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a |
| cada 10 centímetros - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA |
| NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
441,00
UN
21,0000
21,00
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10775/000-2016
16,80
| 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
16,80
CX
3,0000
5,60
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
10776/000-2016
316,60
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
316,60
CX
2,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10777/000-2016
6,00
| 1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, (L.C. 147/2014), com corpo plástico resistente, medindo |
| aproximadamente 26 mm x 26 mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão |
| contendo 12 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, código de barras, validade, origem e dados de |
| identificação do fabricante. - GOLLER - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6,00
CX
3,0000
2,00
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10778/000-2016
5,60
| 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5,60
CX
1,0000
5,60
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
10782/000-2016
1.266,40
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - |
| PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.266,40
CX
8,0000
158,30
1255/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10783/000-2016
955,61
1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
440,04
PCT
76,0000
5,79
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
20
Vl. Pago
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
409,37
PCT
47,0000
8,71
| 3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12 - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
106,20
PCT
9,0000
11,80
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
10788/000-2016
158,30
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
158,30
CX
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
361
10793/000-2016
158,30
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
361
10794/000-2016
18,24
| 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS |
4,61
UN
1,0000
4,61
| 2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - |
| PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
13,63
UN
1,0000
13,63
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
361
10795/000-2016
10,98
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
| 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE |
| BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
10,98
PCT
1,0000
10,98
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
361
10797/000-2016
5,60
| 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES |
| - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
5,60
CX
1,0000
5,60
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
10800/000-2016
18,24
| 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS |
4,61
UN
1,0000
4,61
| 2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - |
| PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13,63
UN
1,0000
13,63
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10801/000-2016
5,60
| 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
5,60
CX
1,0000
5,60
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10802/000-2016
11,20
| 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
11,20
CX
2,0000
5,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
10805/000-2016
164,70
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
| 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: ESF |
| AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF |
| JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF |
| VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
164,70
PCT
15,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10806/000-2016
116,00
| 1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, (L.C. 147/2014), com corpo plástico resistente, medindo |
| aproximadamente 26 mm x 26 mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão |
| contendo 12 unidades. - GOLLER |
8,00
CX
4,0000
2,00
| 2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), acondicionado em frasco plástico resistente |
| com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. - RADEX - |
| PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO |
| PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
108,00
CX
8,0000
13,50
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
10807/000-2016
2.216,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
20
Vl. Pago
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF |
| ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, |
| ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.216,20
CX
14,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
10823/000-2016
10,98
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
| 5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
10,98
PCT
1,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
10824/000-2016
36,48
| 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS |
9,22
UN
2,0000
4,61
| 2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - |
| PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27,26
UN
2,0000
13,63
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
10825/000-2016
32,94
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
| 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
32,94
PCT
3,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10826/000-2016
60,00
| 1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, (L.C. 147/2014), com corpo plástico resistente, medindo |
| aproximadamente 26 mm x 26 mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão |
| contendo 12 unidades. - GOLLER |
6,00
CX
3,0000
2,00
| 2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), acondicionado em frasco plástico resistente |
| com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para |
| correções de esferográfica, datilografia e fotocópia. - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS |
| VILA NOVA E UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
54,00
CX
4,0000
13,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
10827/000-2016
186,66
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
| 5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - |
| PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
186,66
PCT
17,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
10829/000-2016
205,45
| 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS |
69,15
UN
15,0000
4,61
| 2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - |
| PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
136,30
UN
10,0000
13,63
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10864/000-2016
69,60
| 1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, |
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): |
| 28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. - BIOPRÁTICA - PARA USO DA ESF CAIÇARA, SÃO |
| NICOLAU, RIBEIRÓPOLIS E XANGRILÁ PARA ARMAZENAR MATERIAIS ESTERILIZADOS - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
69,60
UN
6,0000
11,60
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
10951/000-2016
316,44
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, |
| RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, |
| ARAPONGAL LESTE, SERROTE E VILA SÃO FRANCISCO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
316,44
UN
36,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11043/000-2016
5.662,72
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.662,72
FD
128,0000
44,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
20
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11047/000-2016
64,04
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11048/000-2016
398,16
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
398,16
FD
9,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11062/000-2016
64,04
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO ALMOXARIFADO I |
| E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11063/000-2016
398,16
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
398,16
FD
9,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
361
11067/000-2016
64,04
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE |
| BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11071/000-2016
256,16
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, |
| UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
256,16
CX
4,0000
64,04
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
11099/000-2016
2.120,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
| PARA USO DAS UNIDADES ESF: JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, VL. SÃO FRANCISCO, |
| ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.120,00
UN
8,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
11100/000-2016
1.590,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
| PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.590,00
UN
6,0000
265,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
11138/000-2016
4.050,00
| 1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200 ML - |
| PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, ESF VOTUPOCA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.050,00
LT
45,0000
90,00
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
11140/000-2016
250,80
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DAS UBS VILA NOVA, REGISTRO B E |
| CENTRO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
250,80
KG
95,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
11143/000-2016
308,88
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, CAIÇARA, SÃO |
| PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, |
| ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
308,88
KG
117,0000
2,64
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
11314/000-2016
88,00
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 - URITEX - PARA USO NAS UBS CENTRO, |
| REGISTRO B E VILA NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
88,00
UN
40,0000
2,20
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
11529/000-2016
68,00
| 1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com |
| numeração disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, |
| confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com |
| massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
| certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA - PARA USO DO |
| FUNCIONÁRIO NILSON JOSÉ DA S. MAMEDE, SERVIÇOS GERAIS DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
68,00
PAR
2,0000
34,00
10838/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
11650/000-2016
135,00
| 1 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 - PARA USO DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO PELO |
| PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3837-48.2014.8.26.0495 - MATERIAL ESTÁ INCLUSO |
| NO PREGÃO 064/16 EM ANDAMENTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
135,00
UN
180,0000
0,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
20
Vl. Pago
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
11661/000-2016
13.905,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. |
| Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY |
| HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237 ML - PARA USO DOS PACIENTES: LOURIVAL TELES ROSA ( ESF |
| NOSSO TETO), MARIA DIAS CANDIDO (ESF AGROCHÁ) E MARIA SOLEDADE VIANA (ESF ARAPONGAL OESTE) |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13.905,00
LT
309,0000
45,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/003-2016
3.118,81
1 - EXAME DE CREATININA
1.260,00
SV
360,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
892,50
SV
255,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
889,00
SV
254,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SET/16 - SAÚDE
77,31
SV
9,0000
8,59
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/007-2016
12.574,00
| 1 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na |
| cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. Medidas: |
| 3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
3.910,00
SV
1,0000
3.910,00
| 2 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, prateleiras |
| internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM na cor |
| branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em inox. Medidas: |
| 1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
| (Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox) |
4.270,00
SV
1,0000
4.270,00
| 3 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com dobradiças |
| de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio |
| polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI |
| EM ANEXO. |
2.293,33
SV
1,0000
2.293,33
| 4 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de móvel 06 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na |
| cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, pés com quatro rodízios de |
| silicone. Medidas:900,0 MM LARGURA X 1200,0 MM ALTURA TOTAL X 550,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME |
| CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.100,67
SV
1,0000
2.100,67
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/007-2016
1.554,25
1 - EXAME DE PARASITOLOGIA
64,05
SV
15,0000
4,27
2 - EXAME DE TRIGLICERIDES
236,00
SV
59,0000
4,00
3 - EXAME DE UREIA
175,00
SV
50,0000
3,50
4 - EXAME DE SODIO
402,50
SV
115,0000
3,50
5 - EXAME DE POTASSIO
399,00
SV
114,0000
3,50
6 - EXAME DE BETA HCG
129,22
SV
26,0000
4,97
7 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
8 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
29,76
SV
6,0000
4,96
9 - EXAME DE BILIRRUBINAS
35,82
SV
18,0000
1,99
10 - EXAME DE CKMB
3,50
SV
1,0000
3,50
11 - EXAME DE MAGNESIO
7,96
SV
4,0000
1,99
12 - EXAME DE UROCULTURA
51,54
SV
6,0000
8,59
13 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SET/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,92
SV
8,0000
1,99
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/002-2016
1.700,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - AGO/2016 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.700,00
SV
34,0000
50,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8071/000-2016
9.487,75
| 1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. |
| Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, |
| f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com |
| bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa). |
716,50
UN
50,0000
14,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
20
Vl. Pago
| 2 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
| folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
193,80
BLC
60,0000
3,23
| 3 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final |
300,00
FCH
3.000,0000
0,10
| 4 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
500,00
UN
10.000,0000
0,05
| 5 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: |
| 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final |
250,00
UN
5.000,0000
0,05
| 6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
82,00
BLC
50,0000
1,64
| 7 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" |
| (1x1 cor), f final: 13,5x21cm. |
240,00
FCH
1.000,0000
0,24
| 8 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
42,80
BLC
20,0000
2,14
| 9 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
3.580,00
UN
2.000,0000
1,79
| 10 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. |
177,60
BLC
80,0000
2,22
| 11 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
880,00
FLS
5.500,0000
0,16
| 12 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
163,20
BLC
40,0000
4,08
13 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
80,00
UN
2.000,0000
0,04
| 14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
94,00
BLC
20,0000
4,70
| 15 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
85,80
BLC
30,0000
2,86
| 16 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
334,20
BLC
60,0000
5,57
| 17 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
164,70
BLC
30,0000
5,49
| 18 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
1.038,00
BLC
200,0000
5,19
| 19 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
294,00
BLC
200,0000
1,47
| 20 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
106,20
BLC
20,0000
5,31
| 21 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
43,80
BLC
20,0000
2,19
| 22 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
231,50
BLC
50,0000
4,63
| 23 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
465,00
UN
300,0000
1,55
| 24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
54,60
UN
3,0000
18,20
| 25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF |
| ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, |
| ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
86,55
UN
5,0000
17,31
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9817/001-2016
2.350,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
20
Vl. Pago
| 1 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na |
| cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. Medidas: |
| 3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
977,50
SV
0,2500
3.910,00
| 2 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, prateleiras |
| internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM na cor |
| branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em inox. Medidas: |
| 1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
| (Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox) |
1.067,50
SV
0,2500
4.270,00
| 3 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com dobradiças |
| de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio |
| polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI |
| EM ANEXO. - REF. AO 7º TA - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
305,01
SV
0,1300
2.293,31
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
10547/000-2016
592,20
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho |
547,20
SV
6,0000
91,20
| 2 - ADESIVO MEDIDAS APROXIMADAS 15CM X 21CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115GR, MATERIAL |
| COLORIDO EM 4 CORES (MÍNIMO), - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - PARA USO DA UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
6,0000
7,50
10408/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
341
11027/000-2016
540,00
| 1 - DOSÍMETRO RADIOLÓGICO - PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE RADIOLOGIA DA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
540,00
SV
1,0000
540,00
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
341
11028/000-2016
337,00
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
97,00
SV
1,0000
97,00
| 2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESF ALAY |
| CORREA E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
240,00
SV
2,0000
120,00
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
341
11030/000-2016
800,00
| 1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,00
SV
2,0000
400,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
11103/000-2016
2.350,29
| 1 - (ESF ARAPONGAL) - Confecção de móvel em "U", com cinco gavetas com corrediças telescópicas, duas |
| portas de correr sob trilhos, prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, . Medidas: TAMPOS:1900,0 MM + |
| 2300,0 MM + 1900,0 MM x 510,0 MM LARGURA x 750,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
1.508,33
SV
0,2500
6.033,32
| 2 - (UBS VILA NOVA) - Armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, |
| com uma prateleira interna com divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento |
| nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1650,0 MM LARGURA x 620,0 MM ALTURA x 300,0 MM |
| PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
585,00
SV
0,2500
2.340,00
| 3 - (Modelo A - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com três portas de abrir com |
| dobradiças de pressão, com prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1030,0 MM LARGURA x |
| 600,0 MM ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - REF. 8º TA - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
256,96
SV
0,2300
1.110,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
5640/000-2016
1.349,89
| 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) |
349,89
UN
1,0000
349,89
| 2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm (conforme especificação técnica |
| constante no processo de compra) - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.000,00
UN
1,0000
1.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
10387/000-2016
2.860,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 - PARA USO DO PSF JD SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.860,00
UN
2,0000
1.430,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
365
10692/000-2016
2.059,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; |
| Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade |
| externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, |
2.059,00
UN
1,0000
2.059,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
20
Vl. Pago
| Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na |
| parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER |
| XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO PSF XANGRILÁ - |
| C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
365
10693/000-2016
6.177,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; |
| Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade |
| externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, |
| Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na |
| parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER |
| XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
6.177,00
UN
3,0000
2.059,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
365
10694/000-2016
2.059,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; |
| Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade |
| externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, |
| Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na |
| parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER |
| XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - DO PSF JARDIM |
| SÃO PAULO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.059,00
UN
1,0000
2.059,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
11316/000-2016
540,00
| 1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR - DIMENSÕES: 250 x 504 x 460MM - FORTLINE - GENIUS FM78050 - |
| PN - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
540,00
UN
3,0000
180,00
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/009-2016
219,21
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
219,21
1,0000
219,21
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/008-2016
109,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
109,90
1,0000
109,90
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/011-2016
428,82
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
428,82
1,0000
428,82
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/009-2016
648,60
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
648,60
1,0000
648,60
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/011-2016
577,59
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
577,59
1,0000
577,59
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/005-2016
827,22
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
827,22
1,0000
827,22
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/001-2016
353,34
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
353,34
1,0000
353,34
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/001-2016
179,76
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
179,76
1,0000
179,76
7727/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
8380/002-2016
307,71
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
307,71
1,0000
307,71
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
10379/000-2016
159,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
20
Vl. Pago
| 1 - PIRULITO - Pirulito de morango. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL CONFIRMA |
| - PARA USO DO PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELO CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
159,80
PCT
20,0000
7,99
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
375
10381/000-2016
122,00
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR LARANJA - PLAVITEC
93,80
RL
2,0000
46,90
| 2 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - CARTONALE - PARA USO DO PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO |
| INFANTIL, DESENVOLVIDO PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
28,20
PCT
1,0000
28,20
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
453
10781/000-2016
5,60
| 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
5,60
CX
1,0000
5,60
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
453
10785/000-2016
11,20
| 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS |
| REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
11,20
CX
2,0000
5,60
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
453
10792/000-2016
5,60
| 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO PELO PERÍODO DE 04 |
| MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
5,60
CX
1,0000
5,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
375
10833/000-2016
21,96
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
| 5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DO CEREST - PERÍODO DE 04 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
21,96
PCT
2,0000
10,98
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
453
10944/000-2016
17,58
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE 192 - PERÍODO DE 03 MESES - SAÚDE |
17,58
UN
2,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
10946/000-2016
26,37
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
26,37
UN
3,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
453
10947/000-2016
17,58
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
17,58
UN
2,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
10948/000-2016
26,37
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
26,37
UN
3,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
11139/000-2016
105,60
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ST. ISABEL - PARA USO DO CAPS |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
105,60
KG
40,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
11142/000-2016
118,80
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
118,80
KG
45,0000
2,64
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/009-2016
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - |
| SET/2016 - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
20
Vl. Pago
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/009-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SET/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/008-2016
53,00
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
| 2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - |
| AGO/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
23,00
SV
1,0000
23,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
455
9821/002-2016
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 306-7 CEF - SET/16 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/001-2016
4.500,00
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para |
| moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica |
| auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de |
| irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão |
| suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. |
| Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de |
| PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível |
| ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 |
| mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a |
| área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete |
| em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção |
| de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, |
| espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para |
| cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou |
| irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com |
| estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e |
| ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser |
| indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção |
| de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização |
4.500,00
SV
25,0000
180,00
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
378
11029/000-2016
120,00
| 1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
120,00
1920/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
65.488.280/0001-74
480
9046/000-2016
3.549,00
| 1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL-8600CDW - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
3.549,00
UN
1,0000
3.549,00
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
10690/000-2016
538,80
| 1 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha |
| longa - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
538,80
AMP
60,0000
8,98
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8353/001-2016
378,00
| 1 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - GENERICO/EMS - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 |
| MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
540,00
FR
150,0000
3,60
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
11128/001-2016
4.882,95
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
258,00
COMP
1.000,0000
0,26
2 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
36,00
COMP
90,0000
0,40
| 3 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
4.617,90
COMP
43.980,0000
0,11
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
11130/001-2016
1.239,00
| 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.239,00
COMP
5.900,0000
0,21
4774/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
11131/001-2016
360,00
| 1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
360,00
COMP
6.000,0000
0,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
20
Vl. Pago
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
11133/001-2016
5.310,00
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
5.310,00
FR
600,0000
8,85
11154/2016
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
516
11813/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" |
| NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 20/09/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO |
| ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
11153/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
11814/000-2016
404,35
1 - LANCHES
31,56
4,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
| 3 - PERNOITE - PARTRICIPAR DO EVENTO "ENCONTROS REGIONAIS DE ATUALIZAÇÃO DE MULTIPLICADORES |
| EM TESTES RÁPIDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E CAPACITAÇÃO PARA USO DO SISLOGLAB" EM SÃO |
| PAULO/SP - SAÍDA: 07/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 08/11/2016 ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
217,27
1,0000
217,27
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
6601/000-2016
606,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
222,00
UN
100,0000
2,22
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
153,00
UN
20,0000
7,65
| 3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
231,00
UN
100,0000
2,31
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
10949/000-2016
26,37
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DA VE E VISA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF |
| - SAÚDE |
26,37
UN
3,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
11141/000-2016
39,60
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DA VE E VISA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
39,60
KG
15,0000
2,64
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
512
9707/000-2016
1.000,00
1 - EXAME DENGUE ANTICORPOS IgG
500,00
SV
20,0000
25,00
| 2 - EXAME DENGUE ANTICORPOS IgM - EXAMES PARA SEREM UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - NÃO CONSTA NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
500,00
SV
20,0000
25,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
9745/000-2016
5.800,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
5.800,00
SV
29.000,0000
0,20
9808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
512
10668/000-2016
130,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
| 3 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REF. REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GM PLACA GJG 9810 |
| DO SETOR DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
30,00
SV
1,0000
30,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
526
9425/000-2016
1.185,00
| 1 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - DESCARPACK - PARA ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.185,00
UN
150,0000
7,90
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
526
10838/000-2016
650,00
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
272,35
PCT
419,0000
0,65
| 2 - Esponja de aço. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
377,65
PCT
581,0000
0,65
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
529
10617/000-2016
472,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
20
Vl. Pago
| 1 - Envelopes ''Saco kraft c/ Timbre da Prefeitura'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), |
| f final: 26x36 cm, incluindo arte final. - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
472,50
UN
750,0000
0,63
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/002-2016
1.250,00
| 1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI NOSSO |
| NINHO 2,05% - EDUCAÇÃO |
1.250,00
KG
125,0000
10,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/007-2016
11.972,28
1 - ABOBORA ITALIANA
1.675,80
KG
252,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
885,00
KG
300,0000
2,95
3 - ABOBORA BRASILEIRA
450,00
KG
150,0000
3,00
4 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
5 - ALFACE CRESPA
987,00
UN
470,0000
2,10
6 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
7 - BATATA DOCE
841,80
KG
244,0000
3,45
8 - BETERRABA
830,25
KG
225,0000
3,69
9 - CENOURA
375,00
KG
100,0000
3,75
| 10 - COUVE MANTEIGA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 7,74%, EMEI |
| 96,07%, EMEI NOSSO NINHO 3,93%, EMEF 93,92%, APAE 2,65%, EJA 0,82%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,65% |
| - EDUCAÇÃO |
1.260,00
UN
450,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/008-2016
4.010,05
1 - MANDIOCA
930,00
KG
300,0000
3,10
2 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
3 - TOMATE SALADA
980,00
KG
200,0000
4,90
4 - VAGEM
525,00
KG
75,0000
7,00
| 5 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 7,74%, EMEI 96,07%, |
| EMEI NOSSO NINHO 3,93%, EMEF 93,92%, APAE 2,65%, EJA 0,82%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,65% - |
| EDUCAÇÃO |
757,50
KG
250,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/009-2016
10.491,73
1 - ABOBORA ITALIANA
1.662,50
KG
250,0000
6,65
2 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
987,00
UN
470,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
2.159,75
KG
163,0000
13,25
6 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
| 7 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 038/2016 - PARA OS |
| SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13%, EMEI NOSSO NINHO 3,69%, EMEF |
| 94,63%, APAE 2,95%, EJA 0,87%, AEE 1,9%, QUILOMBOLAS 0,65% - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
3,95
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/002-2016
7.153,00
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, APAE |
| 2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
7.153,00
KG
460,0000
15,55
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
9348/000-2016
542,96
1 - SUPLEMENTO INFANTIL - Latas ou saches de 400g. - NUTREN
96,56
LTA
4,0000
24,14
| 2 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - Embalagem primária: Tetra Pack, contendo |
| 01 (um) litro do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
| entrega do produto. - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
446,40
LT
90,0000
4,96
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.747.780/0001-87
561
9431/000-2016
6.747,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
20
Vl. Pago
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 98,40%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
6.747,90
KG
813,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.779.095/0001-32
561
9436/000-2016
2.128,90
| 1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,36%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 1,64% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
2.128,90
KG
305,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9438/000-2016
7.989,88
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
3.378,24
KG
612,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
3.314,52
KG
341,0000
9,72
| 3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,11%, CRECHE NOSSO NINHO 1,89% - |
| C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
1.297,12
KG
268,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
9440/000-2016
2.133,14
1 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
1.877,39
KG
241,0000
7,79
| 2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,55%, EMEI NOSSO NINHO 2,45% - C/C |
| 24.628-X - EDUCAÇÃO |
255,75
UN
93,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9444/000-2016
5.303,84
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
1.959,60
KG
355,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
2.303,64
KG
237,0000
9,72
| 3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,82%, EMEI NOSSO NINHO 2,18% - C/C |
| 24.628-X - EDUCAÇÃO |
1.040,60
KG
215,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9445/000-2016
478,28
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
182,16
KG
33,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
213,84
KG
22,0000
9,72
| 3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,80%, QUILOMBOLA 8,20% - C/C |
| 24.628-X - EDUCAÇÃO |
82,28
KG
17,0000
4,84
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10647/003-2016
769,60
| 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,25%, EMEI |
| NOSSO NINHO 1,75% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
769,60
KG
74,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10652/001-2016
2.433,60
| 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,23%, |
| APAE 2,68%, EJA 1,1%, AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,48% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.433,60
KG
234,0000
10,40
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
590
8306/000-2016
7.900,00
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
1.817,00
UN
230,0000
7,90
| 2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
2.844,00
UN
360,0000
7,90
| 3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
2.370,00
UN
300,0000
7,90
| 4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
790,00
UN
100,0000
7,90
| 5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA REDE |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
79,00
UN
10,0000
7,90
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/007-2016
97.240,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
97.240,00
KM
23.207,6400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/008-2016
514.031,54
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
514.031,54
KM
122.680,5600
4,19
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
20
Vl. Pago
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/007-2016
19.300,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
19.300,00
KM
4.606,2100
4,19
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/007-2016
5.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.392.084/0001-44
595
9681/000-2016
11.864,06
1 - CADEIRA PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - SUDESTE MOVEIS - SE140 - PN
1.392,00
UN
12,0000
116,00
| 2 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - ITATIAIA - MONTREAL - |
| PN |
865,00
UN
1,0000
865,00
3 - MESA QUADRADA COLETIVA (2 A 4 ANOS), MEDINDO 800 x 800 x 540 - SUDESTE MOVEIS - SE190 - PN
1.455,00
UN
3,0000
485,00
4 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL COM 8 LUGARES - SUDESTE MOVEIS SE284 - PN
4.320,06
UN
3,0000
1.440,02
5 - CERCADO PARA BEBÊ - GALZERANO - GIRAFAS 3005 - PN
760,00
UN
2,0000
380,00
| 6 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - BURIGOTTO - MERENDA GL01 - PN - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.072,00
UN
8,0000
384,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
614
10841/000-2016
4.275,00
1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - MEDFIO
315,00
UN
300,0000
1,05
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
3.960,00
FD
500,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
614
10842/000-2016
2.595,00
| 1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.595,00
UN
500,0000
5,19
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
614
10920/000-2016
8.200,00
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - STARPRINT
4.400,00
KG
200,0000
22,00
| 2 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina |
| contendo 350 sacos. - STARPRINT |
3.420,00
UN
90,0000
38,00
| 3 - (LC - 147/2014) SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em |
| PEAD, bobina contendo 350 sacos. - STARPRINT - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES |
| DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
380,00
UN
10,0000
38,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
614
11005/000-2016
3.450,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
2.760,00
FR
2.000,0000
1,38
| 2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
690,00
FR
500,0000
1,38
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
10695/000-2016
1.456,38
1 - ALINHAMENTO. Cardan
249,02
HR
3,3000
75,46
2 - PLAINAR. Volante motor
377,30
HR
5,0000
75,46
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO. Embreagem - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS EHE 7898 - C/C 14.284-0 BB - 51% DE |
| DESCONTO - TOTAL DE R$ 1.456,38 - EDUCAÇÃO |
830,06
HR
11,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
10696/000-2016
339,57
| 1 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS EEF 7898 - C/C 14.284-0 BB - 51% DE DESCONTO - TOTAL DE R$ |
| 339,57 - EDUCAÇÃO |
339,57
HR
4,5000
75,46
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
606
8329/001-2016
47.893,69
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 60/2015 - QUADRA JOSÉ MENDES - C/C |
| 28.765-2 BB - EDUCAÇÃO |
47.893,69
%
21,5300
2.224,26
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
637
10619/000-2016
38.136,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M
30.226,00
UN
14,0000
2.159,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
20
Vl. Pago
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
7.910,00
UN
14,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
628/000-2016
170,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1103 - 1547,38
170,21
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
629/000-2016
170,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1104 - 1547,38
170,21
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
630/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1109 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
631/000-2016
130,16
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1107 - 1183,29
130,16
1,0000
130,16
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
632/000-2016
130,16
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1106 - 1183,29
130,16
1,0000
130,16
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
633/000-2016
159,86
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 585 - 13.050,00
159,86
1,0000
159,86
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
678/000-2016
98,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1115 - 8920,16
98,12
1,0000
98,12
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
679/000-2016
2.671,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2329 - 24288,98
2.671,78
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
680/000-2016
1.174,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1112 - 10680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
681/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1113 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
682/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1114 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
683/000-2016
3.448,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2691 - 78380,72
3.448,75
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
113819900
J
07.789.109/0001-07
5839
684/000-2016
450,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 145 - 4094,50
450,40
1,0000
450,40
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
685/000-2016
134,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 873 - 8170,00
134,80
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
686/000-2016
141,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 872 - 8600,00
141,90
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
687/000-2016
1.420,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2615 - 32277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
688/000-2016
74,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2616 - 1698,81
74,75
1,0000
74,75
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
689/000-2016
2.281,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2346 - 20740,00
2.281,40
1,0000
2.281,40
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
690/000-2016
99,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
20
Vl. Pago
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1116 - 9017,04
99,18
1,0000
99,18
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
691/000-2016
144,43
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 590 - 11790,00
144,43
1,0000
144,43
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
692/000-2016
176,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 588 - 14410,00
176,52
1,0000
176,52
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
693/000-2016
141,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 867 - 8600,00
141,90
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
694/000-2016
141,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 868 - 8600,00
141,90
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
695/000-2016
141,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 869 - 8600,00
141,90
1,0000
141,90
10287/2016
Outros/Não Aplicável
ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
404.901.288-07
719
11081/000-2016
400,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/009-2016
0,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
809,49
1,0000
809,49
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/006-2016
0,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO |
| DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
2.130,81
1,0000
2.130,81
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/003-2016
0,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
187,32
1,0000
187,32
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/004-2016
0,00
| 1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
685,44
1,0000
685,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/009-2016
0,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
275,49
1,0000
275,49
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
15.835.391/0001-31
733
8333/000-2016
1.454,00
| 1 - FREEZER VERTICAL, com puxador externo super-resistente e de fácil limpeza. Com compartimento de |
| tampa basculante, ideal para o armazenamento de grandes recipientes e cestos removíveis que facilitam a |
| limpeza e organização. Garantia mínima de 12 meses. - ELECTROLUX - FE18 - PARA ATENDER O CCI - |
| ASSISTÊNCIA |
1.454,00
UN
1,0000
1.454,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/009-2016
0,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
394,04
1,0000
394,04
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/009-2016
0,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
129,16
1,0000
129,16
9263/2016
Dispensa
WILLIAM MENDES DE SOUZA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.953.758/0001-59
824
10449/000-2016
5.700,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO POTENCIAL |
| CICLOTURÍSTICO - DISP. LIC. 054/2016 - CONT. 100/2016 - CULTURA |
5.700,00
SV
1,0000
5.700,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/038-2016
0,00
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
685,44
1,0000
685,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
11109/000-2016
36,60
| 1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
| metros - VONDER - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
36,60
UN
1,0000
36,60
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/003-2016
20.923,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
20
Vl. Pago
| 1 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
| turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,20
%
16,6700
83,23
| 2 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
| turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.618,40
%
19,4400
83,23
| 3 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
6.242,40
%
75,0000
83,23
| 4 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária |
| de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 |
| turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
5.202,00
%
62,5000
83,23
| 5 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. |
2.774,40
%
33,3300
83,23
| 6 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.849,60
%
22,2200
83,23
| 7 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 |
| CEF - DE 01/09 A 23/09 - ASSISTÊNCIA |
1.849,60
%
22,2200
83,23
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
639/000-2016
1.651,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3444 - 50045,60
1.651,50
1,0000
1.651,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
640/000-2016
1.603,18
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3443 - 48581,10
1.603,18
1,0000
1.603,18
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
667/000-2016
202,65
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 384 - 19300,00
202,65
1,0000
202,65
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
668/000-2016
5.397,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 382 - 514031,54
5.397,33
1,0000
5.397,33
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
669/000-2016
1.021,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 383 - 97240,00
1.021,02
1,0000
1.021,02
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
670/000-2016
1.676,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 303 - 47.893,69
1.676,28
1,0000
1.676,28
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
218810102
J
04.446.469/0001-00
5397
672/000-2016
37,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6502 - 337,00
37,07
1,0000
37,07
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
218810102
J
04.446.469/0001-00
5397
673/000-2016
88,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6504 - 800,00
88,00
1,0000
88,00
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
218810102
J
04.446.469/0001-00
5397
674/000-2016
13,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6503 - 120,00
13,20
1,0000
13,20
1.166.348,92
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 24 de Outubro de 2016.
1.166.348,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/10/2016 ATÉ 20/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
